| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7506 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref Referente a Pagamento férias | 2.146,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | ferias ref Referente a Pagamento férias | 2.146,80 | ||
| 01/10/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.146,80 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 66,12 | ||
| 01/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 429,79 | ||
| TOTAL | 2.146,80 | 2.146,80 | 495,91 | |
| SALDO A PAGAR | 1.650,89 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01/10/2026 | 66,12 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01/10/2026 | 429,79 | Lançada | |
| TOTAL | 495,91 |
