| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2513.91 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05. | 6,07 | 15.259,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Linha 5 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05. | 15.259,43 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8; REF. EMPENHO 7519/2026 5376 - M. DE JESUS DA LUZ | 15.255,43 | ||
| 05/10/2026 | Conforme DANFE Nº e/8; REF. EMPENHO 7519/2026 5376 - M. DE JESUS DA LUZ | 4,00 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2026 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 14.954,32 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7519/2026 | 305,11 | ||
| TOTAL | 15.259,43 | 15.259,43 | 15.259,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2026 | 305,11 | Lançada | |
| TOTAL | 305,11 |
