| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3155.67 | Linha 1 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01. | 6,67 | 21.048,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Linha 1 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01. | 21.048,32 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/197; REF. EMPENHO 7523/2026 10172 - EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 21.048,32 | ||
| 06/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7523/2026 EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 10172 | 19.911,71 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7523/2026 | 505,16 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7523/2026 | 631,45 | ||
| TOTAL | 21.048,32 | 21.048,32 | 21.048,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 06/10/2026 | 505,16 | Lançada | |
| ISS | 06/10/2026 | 631,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1.136,61 |
