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Última atualização realizada em 23/10/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7589 Data de lançamento: 05/10/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO 35 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE. 32,95 32,95
10.00 ARROELA LISA 1 0,30 3,00
4.00 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 1.1/2 5,96 23,84
10.00 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 4 1,30 13,00
5.00 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 0,85 4,25
4.00 PORCA SEX 7/8 0,45 1,80
1.00 DISCO CORTE METAL 3,50 3,50
1.00 BROCA AÇO RÁPIDO 22,60 22,60
3.00 PARAFUSO ESTICADOR CABO DE AÇO 3/8 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2026 CADEADO 35 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE. ARROELA LISA 1 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 1.1/2 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 4 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 PORCA SEX 7/8 DISCO CORTE METAL BROCA AÇO RÁPIDO PARAFUSO ESTICADOR CABO DE AÇO 3/8 134,94
05/10/2026 Conforme DANFE Nº 1/1198; REF. EMPENHO 7589/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 134,94
08/10/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2026 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 134,94
08/10/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2026 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 134,94
08/10/2026 LANÇADO EM CONTA INCORRETA -134,94
TOTAL 134,94 134,94 134,94
SALDO A PAGAR 0,00