| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUI CLEITON PORTO PACHECO |
| Número do empenho: | 7593 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CRUZEIRO DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VTM- RECEITA FEDERAL. | 169,38 | 169,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CRUZEIRO DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VTM- RECEITA FEDERAL. | 169,38 | ||
| 05/10/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°202/2026 | 169,38 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7593/2026 LUI CLEITON PORTO PACHECO - 8009 | 169,38 | ||
| TOTAL | 169,38 | 169,38 | 169,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
