| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUI CLEITON PORTO PACHECO |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO PEDÁGIO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CRUZEIRO DO SUL EM TREINAMENTO VTM. | 13,20 | 13,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO PEDÁGIO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CRUZEIRO DO SUL EM TREINAMENTO VTM. | 13,20 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°16942 | 13,20 | ||
| 08/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7602/2026 LUI CLEITON PORTO PACHECO - 8009 | 13,20 | ||
| TOTAL | 13,20 | 13,20 | 13,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
