| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7685 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF COMPETENCIA rescisao, ferias e complementar férias | 1.500,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | REF COMPETENCIA rescisao, ferias e complementar férias | 1.500,67 | ||
| 13/10/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.500,67 | ||
| 13/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB | 210,09 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Empenho 7685/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.290,58 | ||
| TOTAL | 1.500,67 | 1.500,67 | 1.500,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 13/10/2026 | 210,09 | Lançada | |
| TOTAL | 210,09 |
