| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7687 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref. rescisao, ferias e complementar férias | 4.040,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | ferias ref. rescisao, ferias e complementar férias | 4.040,58 | ||
| 13/10/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 4.040,58 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Empenho 7687/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.040,58 | ||
| TOTAL | 4.040,58 | 4.040,58 | 4.040,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
