| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLORENAL DOS SANTOS FREITAS 58221271004 |
| Número do empenho: | 7701 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RESTAURAÇÕES DE BALCÕES PARA UBS | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | SERVIÇO DE RESTAURAÇÕES DE BALCÕES PARA UBS | 5.000,00 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; REF. EMPENHO 7701/2026 8379 - FLORENAL DOS SANTOS FREITAS 58221271004 | 5.000,00 | ||
| 16/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2026 FLORENAL DOS SANTOS FREITAS 58221271004 - 8379 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
