| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de telefonia - excedente Sec. Mun. de Obras | 23,45 | 23,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Serviços de telefonia - excedente Sec. Mun. de Obras | 23,45 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/833717; REF. EMPENHO 7765/2026 7580 - COPREL TELECOM LTDA | 23,45 | ||
| 21/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2026 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 23,45 | ||
| TOTAL | 23,45 | 23,45 | 23,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
