| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL NONA AMALIA LTDA |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 94 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CASA DE ACOLHIMENTO EMPENHO REFERENTE AO LAR DE LONGA PERMANENCIA PARA A SRA. MARIA EDITE PRADO SOUTO. | 1.621,00 | 4.863,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | CASA DE ACOLHIMENTO EMPENHO REFERENTE AO LAR DE LONGA PERMANENCIA PARA A SRA. MARIA EDITE PRADO SOUTO. | 4.863,00 | ||
| 20/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; REF. EMPENHO 7774/2026 12055 - RESIDENCIAL NONA AMALIA LTDA | 1.621,00 | ||
| 22/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7774/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.621,00 | ||
| TOTAL | 4.863,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.242,00 | |||
