| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.23 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO | 106,00 | 130,00 |
| 1.06 | SERVIÇO DE SOLDA CAMINHÃO DOS BOMBEIROS. | 123,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO SERVIÇO DE SOLDA CAMINHÃO DOS BOMBEIROS. | 260,00 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; REF. EMPENHO 7784/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 260,00 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Empenho 7784/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
