| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE YOGA, 20 HORAS MENSAIS | 3.000,00 | 33.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE YOGA, 20 HORAS MENSAIS | 33.000,00 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Recibo Nº 122025; REF. EMPENHO 78/2026 10885 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 33.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33.000,00 | |||
