Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2026 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE YOGA, 20 HORAS MENSAIS |
33.000,00 |
|
|
| 12/01/2026 |
Conforme Recibo Nº 122025;
REF. EMPENHO 78/2026
10885 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI |
|
3.000,00 |
|
| 13/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO. |
|
|
2.670,00 |
| 13/01/2026 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 78/2026 |
|
|
330,00 |
| 05/02/2026 |
Conforme Recibo Nº 012026;
REF. EMPENHO 78/2026
10885 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI |
|
3.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO. |
|
|
2.670,00 |
| 10/02/2026 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 78/2026 |
|
|
330,00 |
| 10/03/2026 |
Conforme Recibo Nº 022026;
REF. EMPENHO 78/2026
10885 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI |
|
3.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA FEVEREIRO |
|
|
2.670,00 |
| 12/03/2026 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 78/2026 |
|
|
330,00 |
| 07/04/2026 |
Conforme Recibo Nº 032026;
REF. EMPENHO 78/2026
10885 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI |
|
3.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MARÇO. |
|
|
2.670,00 |
| 10/04/2026 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 78/2026 |
|
|
330,00 |
| 04/05/2026 |
Conforme Recibo Nº 042026;
REF. EMPENHO 78/2026
10885 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI |
|
3.000,00 |
|
| 07/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA ABRIL. |
|
|
2.670,00 |
| 07/05/2026 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 78/2026 |
|
|
330,00 |
| 29/05/2026 |
Conforme Recibo Nº 052026;
REF. EMPENHO 78/2026
10885 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI |
|
3.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
ANULAR PARA EMPENHO POSTERIOR COM ADIDIVO. |
-15.000,00 |
|
|
| 03/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MAIO. |
|
|
2.670,00 |
| 03/06/2026 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 78/2026 |
|
|
330,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
