| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PR IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 7809 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação extrato do contrato 126/2026 - unidades habitacionais. | 224,40 | 224,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - Publicação extrato do contrato 126/2026 - unidades habitacionais. | 224,40 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO CONFORME BOLETO N°4 | 224,40 | ||
| 22/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7809/2026 PR IMPRENSA NACIONAL - 2102 | 224,40 | ||
| TOTAL | 224,40 | 224,40 | 224,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
