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Exercício: 2026
Nome do Credor: 61.003.211 PEDRO SELVONE WERNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	09/01/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	47 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	ZELADORIA E MANUTEÇÃO CEMITERIO	1.520,00	10.640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2026	ZELADORIA E MANUTEÇÃO CEMITERIO	10.640,00
09/01/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/006; REF. EMPENHO 79/2026 11575 - 61.003.211 PEDRO SELVONE WERNER		1.520,00
13/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA DEZEMBRO/JANEIRO.			1.520,00
13/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/7; REF. EMPENHO 79/2026 11575 - 61.003.211 PEDRO SELVONE WERNER		1.520,00
13/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA JAN/FEV.			1.520,00
12/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/8; REF. EMPENHO 79/2026 11575 - 61.003.211 PEDRO SELVONE WERNER		1.520,00
17/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA FEVEREIRO/MARÇO			1.520,00
10/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/9; REF. EMPENHO 79/2026 11575 - 61.003.211 PEDRO SELVONE WERNER		1.520,00
14/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA MARÇO/ABRIL.			1.520,00
13/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/10; REF. EMPENHO 79/2026 11575 - 61.003.211 PEDRO SELVONE WERNER		1.520,00
15/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA ABRIL/MAIO.			1.520,00
TOTAL		10.640,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				3.040,00