| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | ARRUELA LISA | 2,60 | 10,40 |
| 2.00 | PORCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA AGRICULTURA. | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PARAFUSO ARRUELA LISA PORCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA AGRICULTURA. | 49,40 | ||
| 06/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1695; REF. EMPENHO 799/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 49,40 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Empenho 799/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,40 | ||
| TOTAL | 49,40 | 49,40 | 49,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
