| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.45 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 88,00 | 127,60 |
| 2.00 | CONEXAO HIDRAULICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA. | 114,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXAO HIDRAULICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA. | 355,60 | ||
| 06/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1696; REF. EMPENHO 813/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 355,60 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Empenho 813/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,60 | ||
| TOTAL | 355,60 | 355,60 | 355,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
