| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LENTE POLI COM AR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE DE ÓCULOS PARA A PACIENTE ANA LAURA PEREIRA DA SILVA. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | LENTE POLI COM AR EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE DE ÓCULOS PARA A PACIENTE ANA LAURA PEREIRA DA SILVA. | 120,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64850570; REF. EMPENHO 819/2026 4459 - COMERCIAL KANNENBERG LTDA | 120,00 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2026 COMERCIAL KANNENBERG LTDA - 4459 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
