| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 8204 | Data de lançamento: | 04/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2323.80 | Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 4. | 5,52 | 12.827,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 4. | 12.827,38 | ||
| 09/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/28; REF. EMPENHO 8204/2026 7011 - DONISETE DA LUZ | 12.827,38 | ||
| 10/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8204/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 | 12.570,83 | ||
| 10/11/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8204/2026 | 256,55 | ||
| TOTAL | 12.827,38 | 12.827,38 | 12.827,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2026 | 256,55 | Lançada | |
| TOTAL | 256,55 |
