| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 8206 | Data de lançamento: | 04/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3516.80 | Linha 6 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 6. | 5,71 | 20.080,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Linha 6 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 6. | 20.080,93 | ||
| 09/11/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10; REF. EMPENHO 8206/2026 6103 - TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA | 20.080,93 | ||
| 10/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8206/2026 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 19.679,31 | ||
| 10/11/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8206/2026 | 401,62 | ||
| TOTAL | 20.080,93 | 20.080,93 | 20.080,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2026 | 401,62 | Lançada | |
| TOTAL | 401,62 |
