| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO DO ESPAÇO ALUGADO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS CONFORME (EMPENHO 7455/25). | 108,78 | 108,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA JANEIRO DO ESPAÇO ALUGADO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS CONFORME (EMPENHO 7455/25). | 108,78 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/144371971; REF. EMPENHO 821/2026 724 - RGE RIO GRANDE ENERGIA | 108,78 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 | 108,78 | ||
| TOTAL | 108,78 | 108,78 | 108,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
