| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2026. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Empenho referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2026. | 15.000,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Fatura Nº 012026; REF. EMPENHO 842/2026 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 691,13 | ||
| 03/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA 01/2026. | 691,13 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/2495709; REF. EMPENHO 842/2026 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 708,64 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA FEVEREIRO. | 708,64 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 1.399,77 | 1.399,77 | |
| SALDO A PAGAR | 13.600,23 | |||
