| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior do Município, referente ao exercício de 2026. | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Empenho referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior do Município, referente ao exercício de 2026. | 140.000,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme Fatura Nº 012026; REF. EMPENHO 843/2026 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 15.123,43 | ||
| 03/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA 01/2026. | 15.123,43 | ||
| 26/02/2026 | Conforme Fatura Nº 022026; REF. EMPENHO 843/2026 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 16.724,31 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COMPETENCIA FEVEREIRO. | 16.724,31 | ||
| TOTAL | 140.000,00 | 31.847,74 | 31.847,74 | |
| SALDO A PAGAR | 108.152,26 | |||
