| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1861.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMPENHO REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO DE DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1,60 | 2.977,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EMPENHO REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO DE DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.977,60 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00035; REF. EMPENHO 913/2026 9338 - SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS | 2.977,60 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2026 SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 | 2.650,07 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 913/2026 | 327,53 | ||
| TOTAL | 2.977,60 | 2.977,60 | 2.977,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/02/2026 | 327,53 | Lançada | |
| TOTAL | 327,53 |
