| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON LAMAISON |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO OS PACIENTES ROSANA FATIMA BAUNGRATZ E CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 160,70 | 160,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO OS PACIENTES ROSANA FATIMA BAUNGRATZ E CLAUDIR RENATO KOHLRAUSCH PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 160,70 | ||
| 02/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°008/2026. | 160,70 | ||
| 05/02/2026 | Pagamento de Empenho 918/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
