| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FIBRAS GERAIS IND E COM LTDA |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENGATE - KIT DE ENGATE E ACOPLAMENTO PARA GUINDASTE. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENGATE E ACOPLAMENTO PARA GUINDASTE. | 774,39 | 774,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | ENGATE - KIT DE ENGATE E ACOPLAMENTO PARA GUINDASTE. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENGATE E ACOPLAMENTO PARA GUINDASTE. | 774,39 | ||
| 24/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/002035; REF. EMPENHO 940/2026 8898 - FIBRAS GERAIS IND E COM LTDA | 774,39 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 940/2026 FIBRAS GERAIS IND E COM LTDA - 8898 | 774,39 | ||
| TOTAL | 774,39 | 774,39 | 774,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
