| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAMIR CASAGRANDE |
| Número do empenho: | 944 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria na área Educação. | 1.772,49 | 19.497,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria na área Educação. | 19.497,39 | ||
| 26/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1058; REF. EMPENHO 944/2026 10038 - SAMIR CASAGRANDE | 1.759,54 | ||
| TOTAL | 19.497,39 | 1.759,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.497,39 | |||
