| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CALENDARIOS EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS MUNICIPES. | 9,50 | 4.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | CALENDARIOS EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS MUNICIPES. | 4.750,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00388; REF. EMPENHO 999/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 4.750,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 999/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 4.750,00 | ||
| TOTAL | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
