Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
4081 |
17/10/2018 |
PR IMPRENSA NACIONAL |
165,20 |
0,00 |
4082 |
17/10/2018 |
ODIR JOAO BOEHM |
210,58 |
0,00 |
4083 |
17/10/2018 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
171,80 |
0,00 |
4084 |
17/10/2018 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
444,32 |
0,00 |
4085 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
7.194,50 |
0,00 |
4086 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
660,00 |
0,00 |
4087 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
2.310,00 |
0,00 |
4088 |
17/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
990,00 |
0,00 |
4089 |
17/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
1.320,00 |
0,00 |
4090 |
17/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
660,00 |
0,00 |
4091 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
4.290,00 |
0,00 |
4092 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
5.610,00 |
0,00 |
4093 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
7.260,00 |
0,00 |
4094 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
990,00 |
0,00 |
4095 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
0,00 |
4096 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
10.560,00 |
0,00 |
4097 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
1.320,00 |
0,00 |
4098 |
17/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
330,00 |
0,00 |
4099 |
17/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
0,00 |
4100 |
17/10/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
330,00 |
0,00 |
Sub-total |
46.466,40 |
0,00 |