Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4535 |
23/11/2018 |
VALDIRENE MOREIRA-ME |
500,00 |
0,00 |
| 4536 |
23/11/2018 |
PEDRO BORELLA NETO |
65,00 |
0,00 |
| 4537 |
23/11/2018 |
INDUÇAO ELETRO MECANICA LTDA |
3.050,00 |
0,00 |
| 4538 |
23/11/2018 |
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
269,00 |
0,00 |
| 4539 |
23/11/2018 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
107,03 |
0,00 |
| 4540 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
660,00 |
0,00 |
| 4541 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
2.310,00 |
0,00 |
| 4542 |
23/11/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
990,00 |
0,00 |
| 4543 |
23/11/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
1.320,00 |
0,00 |
| 4544 |
23/11/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
330,00 |
0,00 |
| 4545 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
4.290,00 |
0,00 |
| 4546 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
5.940,00 |
0,00 |
| 4547 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
7.590,00 |
0,00 |
| 4548 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
990,00 |
0,00 |
| 4549 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
0,00 |
| 4550 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
10.560,00 |
0,00 |
| 4551 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
990,00 |
0,00 |
| 4552 |
23/11/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
330,00 |
0,00 |
| 4553 |
23/11/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
1.320,00 |
0,00 |
| 4554 |
23/11/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
330,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.271,03 |
0,00 |
