Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4195 |
30/10/2018 |
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
1.280,00 |
0,00 |
| 4196 |
30/10/2018 |
ADEMAR WOLLMANN |
120,00 |
0,00 |
| 4197 |
30/10/2018 |
TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA |
460,00 |
0,00 |
| 4198 |
30/10/2018 |
VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA |
575,00 |
0,00 |
| 4199 |
30/10/2018 |
VALDEFER FABRIC ESQUADRIAS METAL LTDA |
150,00 |
0,00 |
| 4200 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
4.625,96 |
0,00 |
| 4201 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
193,06 |
0,00 |
| 4202 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
16.098,65 |
0,00 |
| 4203 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
57,32 |
0,00 |
| 4204 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.380,72 |
0,00 |
| 4205 |
30/10/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
564,74 |
0,00 |
| 4206 |
30/10/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
104,10 |
0,00 |
| 4207 |
30/10/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.076,38 |
0,00 |
| 4208 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
2.999,54 |
0,00 |
| 4209 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
629,90 |
0,00 |
| 4210 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
2.999,54 |
0,00 |
| 4211 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
629,90 |
0,00 |
| 4212 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
7.997,25 |
0,00 |
| 4213 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.679,42 |
0,00 |
| 4214 |
30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
8.402,39 |
0,00 |
| Sub-total |
54.023,87 |
0,00 |
