Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1379 |
05/03/2024 |
SUPERMERCADO BAVARIA LTDA - ME |
639,94 |
0,00 |
| 1380 |
05/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
0,00 |
| 1381 |
05/03/2024 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
4.800,00 |
0,00 |
| 1382 |
05/03/2024 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
275,00 |
0,00 |
| 1383 |
05/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
| 1384 |
05/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
390,00 |
0,00 |
| 1385 |
05/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
0,00 |
| 1386 |
05/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
759,00 |
0,00 |
| 1387 |
05/03/2024 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
596,00 |
0,00 |
| 1388 |
05/03/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
800,00 |
800,00 |
| 1389 |
05/03/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
793,00 |
0,00 |
| 1390 |
05/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
452,00 |
0,00 |
| 1391 |
05/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.971,92 |
0,00 |
| 1392 |
05/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.095,60 |
0,00 |
| 1393 |
05/03/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
11.464,37 |
0,00 |
| 1394 |
05/03/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
6.790,14 |
0,00 |
| 1395 |
05/03/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
6.532,51 |
0,00 |
| 1396 |
05/03/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
10.634,80 |
0,00 |
| 1397 |
05/03/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
11.750,40 |
0,00 |
| 1398 |
05/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.240,21 |
0,00 |
| Sub-total |
77.536,89 |
800,00 |
