| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0001 - RECURSO LIVRE | 7.592.150,00 | 3.529.851,72 | 2.454.268,00 | 2.333.673,53 |
| 0020 - MDE | 1.796.500,00 | 748.630,86 | 652.092,71 | 614.156,23 |
| 0031 - FUNDEB | 2.288.100,00 | 661.350,36 | 661.350,36 | 634.532,21 |
| 0040 - ASPS | 3.266.800,00 | 1.487.691,76 | 1.175.901,37 | 1.110.844,03 |
| 1027 - P.D.D.E./UNIAO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071 - FEAS | 6.400,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
| 1121 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1127 - BL GBF FNAS | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128 - BL PSB FNAS | 243.300,00 | 56.430,30 | 42.030,30 | 41.920,40 |
| 1129 - BL PSEAC FNAS | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 - BL GSUAS FNAS | 19.000,00 | 3.148,00 | 1.204,34 | 1.204,34 |
| 1300 - COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | 148.100,00 | 33.165,16 | 33.165,16 | 33.165,16 |
| 1404 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1406 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 858861/2017 | 97.500,00 | 91.357,50 | 91.357,50 | 91.357,50 |
| 1408 - RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1410 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018 | 97.847,36 | 97.847,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 42.700,00 | 36.804,52 | 10.779,67 | 10.779,67 |
| 2000 - T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL | 140.300,00 | 21.441,28 | 21.441,28 | 21.441,28 |
| 2017 - COTA-PARTE CIDE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | 35.800,00 | 6.477,80 | 6.477,80 | 6.477,80 |
| 4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | 66.000,00 | 8.524,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 4050 - FARMACIA BASICA | 8.000,00 | 5.200,00 | 748,80 | 0,00 |
| 4090 - PSF | 98.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 678.500,00 | 268.434,73 | 169.515,51 | 155.944,51 |
| 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. | 30.000,00 | 12.496,99 | 12.496,99 | 12.496,99 |
| 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 23.000,00 | 10.384,04 | 3.769,04 | 3.769,04 |
| 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 19.500,00 | 19.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 - PAB FIXO | 129.000,00 | 110.454,45 | 16.109,68 | 3.320,73 |
| TOTAL | 17.247.947,36 | 7.535.769,03 | 5.364.268,71 | 5.084.333,22 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 17.247.947,36 | 7.535.769,03 | 43,69 | 5.364.268,71 | 71,18 | 5.084.333,22 | 94,78 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Maio. |
