| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0001 - RECURSO LIVRE | 7.319.550,00 | 1.126.428,30 | 177.168,13 | 158.437,33 |
| 0020 - MDE | 1.772.500,00 | 58.158,03 | 27.878,79 | 24.136,09 |
| 0031 - FUNDEB | 2.288.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 - ASPS | 3.184.500,00 | 76.079,59 | 46.417,21 | 40.814,44 |
| 1027 - P.D.D.E./UNIAO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1071 - FEAS | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1127 - BL GBF FNAS | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128 - BL PSB FNAS | 162.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129 - BL PSEAC FNAS | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 - BL GSUAS FNAS | 16.800,00 | 1.000,00 | 358,00 | 358,00 |
| 1300 - COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | 148.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 - RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS CONV. 862495/2017 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1410 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 872764/2018 | 97.847,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 - T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL | 140.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 - COTA-PARTE CIDE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 - FARMACIA BASICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 - PSF | 66.700,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 533.500,00 | 59.992,01 | 54.005,44 | 54.005,44 |
| 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. | 30.000,00 | 2.499,21 | 2.499,21 | 0,00 |
| 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNICA EM SAÚDE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 - PAB FIXO | 30.000,00 | 3.520,73 | 2.870,73 | 970,03 |
| TOTAL | 16.411.347,36 | 1.330.977,87 | 311.197,51 | 278.721,33 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 16.411.347,36 | 1.330.977,87 | 8,11 | 311.197,51 | 23,38 | 278.721,33 | 89,56 |
| Resumo referente ao mês de Janeiro. |
