Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2784 |
16/07/2018 |
EXTINTORES VALENTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2785 |
16/07/2018 |
NUCLEO MEDICO PSICOLOGICO |
1.012,50 |
1.012,50 |
1.012,50 |
2786 |
17/07/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
127,05 |
127,05 |
127,05 |
2801 |
17/07/2018 |
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
548,23 |
548,23 |
548,23 |
2802 |
17/07/2018 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
2807 |
18/07/2018 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
2843 |
25/07/2018 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
85,02 |
85,02 |
85,02 |
3032 |
30/07/2018 |
AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
3041 |
31/07/2018 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3072 |
01/08/2018 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME |
443,40 |
443,40 |
443,40 |
3120 |
03/08/2018 |
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS TDA |
691,70 |
691,70 |
691,70 |
3122 |
03/08/2018 |
L A DALLA PORTA JUNIOR |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
3125 |
03/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3463 |
28/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.114,74 |
5.114,74 |
5.114,74 |
3480 |
28/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
23.555,41 |
23.555,41 |
23.555,41 |
3481 |
28/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
4.946,64 |
4.946,64 |
4.946,64 |
3525 |
30/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
734,28 |
734,28 |
734,28 |
3919 |
26/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
10.795,65 |
10.795,65 |
10.795,65 |
4346 |
30/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.278,65 |
11.278,65 |
11.278,65 |
4575 |
26/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
954,55 |
954,55 |
954,55 |
Sub-total |
61.257,82 |
61.257,82 |
61.257,82 |