Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1201 |
25/03/2019 |
MARANGON E OLIVEIRA LTDA |
54,05 |
54,05 |
54,05 |
| 1203 |
25/03/2019 |
JORNAL OM LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1204 |
25/03/2019 |
ANETE MARIA DE MORAIS - TRACTOR PEÇAS E E SERVIÇOS |
446,10 |
446,10 |
446,10 |
| 1205 |
25/03/2019 |
UNIAO |
1.529,78 |
1.529,78 |
1.529,78 |
| 1209 |
26/03/2019 |
ROBERTO MASETTO E CIA LTDA |
6.170,00 |
6.170,00 |
6.170,00 |
| 1210 |
26/03/2019 |
PODER JUDICIARIO |
1.107,08 |
1.107,08 |
1.107,08 |
| 1211 |
26/03/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
167,80 |
167,80 |
167,80 |
| 1213 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
4.558,39 |
4.558,39 |
4.558,39 |
| 1214 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
204,64 |
204,64 |
204,64 |
| 1215 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
17.064,57 |
17.064,57 |
17.064,57 |
| 1216 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.583,56 |
3.583,56 |
3.583,56 |
| 1217 |
26/03/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
598,62 |
598,62 |
598,62 |
| 1218 |
26/03/2019 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
110,34 |
110,34 |
110,34 |
| 1219 |
26/03/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.140,95 |
1.140,95 |
1.140,95 |
| 1220 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
3.179,51 |
3.179,51 |
3.179,51 |
| 1221 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
| 1222 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
1.239,90 |
1.239,90 |
1.239,90 |
| 1223 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
260,38 |
260,38 |
260,38 |
| 1224 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
3.179,51 |
3.179,51 |
3.179,51 |
| 1225 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
| Sub-total |
46.730,58 |
46.730,58 |
46.730,58 |
