Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1704 |
25/04/2019 |
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA |
1.723,00 |
1.723,00 |
1.723,00 |
| 1705 |
26/04/2019 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1709 |
26/04/2019 |
ANDREIA BASSORICI - ME - MAQFORTE - ME |
18.912,64 |
18.912,64 |
18.912,64 |
| 1712 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
5.822,80 |
5.822,80 |
5.822,80 |
| 1713 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
204,64 |
204,64 |
204,64 |
| 1714 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
16.724,88 |
16.724,88 |
16.724,88 |
| 1715 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.512,23 |
3.512,23 |
3.512,23 |
| 1716 |
26/04/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
774,75 |
774,75 |
774,75 |
| 1717 |
26/04/2019 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
110,34 |
110,34 |
110,34 |
| 1718 |
26/04/2019 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.476,65 |
1.476,65 |
1.476,65 |
| 1719 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
3.179,51 |
3.179,51 |
3.179,51 |
| 1720 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
| 1721 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
1.239,90 |
1.239,90 |
1.239,90 |
| 1722 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
260,38 |
260,38 |
260,38 |
| 1723 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
3.179,51 |
3.179,51 |
3.179,51 |
| 1724 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,70 |
667,70 |
667,70 |
| 1725 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
7.561,64 |
7.561,64 |
7.561,64 |
| 1726 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.587,94 |
1.587,94 |
1.587,94 |
| 1727 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
9.292,64 |
9.292,64 |
9.292,64 |
| 1728 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
415,59 |
415,59 |
415,59 |
| Sub-total |
77.444,44 |
77.444,44 |
77.444,44 |
