Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 174 |
11/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
12.941,62 |
12.941,62 |
12.941,62 |
| 175 |
11/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
41.014,75 |
41.014,75 |
41.014,75 |
| 193 |
14/01/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
49,07 |
49,07 |
49,07 |
| 203 |
16/01/2019 |
OI SA |
1.498,44 |
1.498,44 |
1.498,44 |
| 219 |
16/01/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.105,48 |
1.105,48 |
1.105,48 |
| 220 |
16/01/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| 221 |
16/01/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.096,09 |
2.096,09 |
2.096,09 |
| 222 |
16/01/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
667,00 |
667,00 |
667,00 |
| 409 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
11.587,29 |
11.587,29 |
11.587,29 |
| 410 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 411 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
10.926,90 |
10.926,90 |
10.926,90 |
| 412 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.433,33 |
2.433,33 |
2.433,33 |
| 462 |
28/01/2019 |
KURZ & FILHOS LTDA ME |
28.156,64 |
28.156,64 |
28.156,64 |
| 511 |
01/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
451,00 |
451,00 |
451,00 |
| 512 |
01/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
| 513 |
01/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
397,78 |
397,78 |
397,78 |
| 557 |
04/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
562,48 |
562,48 |
562,48 |
| 558 |
04/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
555,56 |
555,56 |
555,56 |
| 559 |
04/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
| 560 |
04/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
118,12 |
118,12 |
118,12 |
| Sub-total |
117.340,88 |
117.340,88 |
117.340,88 |
