Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3644 |
18/06/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
3646 |
18/06/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
3647 |
18/06/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
3663 |
19/06/2024 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
186,18 |
186,18 |
186,18 |
3665 |
19/06/2024 |
RICARDO ALEXANDRE PIRES FLORES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
3672 |
19/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
7.319,75 |
7.319,75 |
7.319,75 |
3698 |
20/06/2024 |
MECANICA DO RATINHO |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
3700 |
20/06/2024 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3704 |
21/06/2024 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
3712 |
24/06/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
2.823,00 |
2.823,00 |
2.823,00 |
3716 |
24/06/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
4.132,00 |
4.132,00 |
4.132,00 |
3831 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.601,82 |
3.601,82 |
3.601,82 |
3832 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
324,17 |
324,17 |
324,17 |
3847 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.602,96 |
6.602,96 |
6.602,96 |
3848 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.938,71 |
1.938,71 |
1.938,71 |
3849 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
387,74 |
387,74 |
387,74 |
3850 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
594,27 |
594,27 |
594,27 |
3851 |
24/06/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
409,46 |
409,46 |
409,46 |
3876 |
25/06/2024 |
ECO VERDE LTDA |
27.225,70 |
27.225,70 |
27.225,70 |
3881 |
26/06/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
56.464,76 |
56.464,76 |
56.464,76 |