Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3435 |
11/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPESA LTDA |
1.396,75 |
1.396,75 |
1.396,75 |
| 3436 |
11/06/2024 |
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
2.789,70 |
2.789,70 |
2.789,70 |
| 3437 |
11/06/2024 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 3438 |
11/06/2024 |
ELEVANTE UTILIDADES LTDA |
50,45 |
50,45 |
50,45 |
| 3439 |
11/06/2024 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 3440 |
11/06/2024 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
228,05 |
228,05 |
228,05 |
| 3441 |
11/06/2024 |
KF COMERCIO DE PRODUTUS DE LIMPEZA |
646,10 |
646,10 |
646,10 |
| 3442 |
11/06/2024 |
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
5.409,75 |
3.945,00 |
3.945,00 |
| 3443 |
11/06/2024 |
MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LT |
2.040,30 |
2.040,30 |
2.040,30 |
| 3444 |
11/06/2024 |
NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOSDE HIGIENE E LIMPESZA |
3.230,15 |
3.230,15 |
3.230,15 |
| 3445 |
11/06/2024 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
1.504,60 |
1.504,60 |
1.504,60 |
| 3446 |
11/06/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOSDE LIMPEZA LTDA |
706,70 |
706,70 |
706,70 |
| 3447 |
11/06/2024 |
SG DISTRIBUIDORA |
142,80 |
142,80 |
142,80 |
| 3530 |
14/06/2024 |
JB COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 3563 |
14/06/2024 |
BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS SS |
13.978,14 |
9.373,81 |
9.373,81 |
| 3593 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
55,56 |
55,56 |
55,56 |
| 3594 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 3625 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 3626 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,94 |
98,94 |
98,94 |
| 3882 |
26/06/2024 |
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
38.117,99 |
32.048,91 |
32.048,91 |
