Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6962 |
08/11/2024 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6997 |
08/11/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7043 |
12/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
3.580,06 |
3.580,06 |
3.580,06 |
| 7067 |
13/11/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
53,60 |
53,60 |
53,60 |
| 7084 |
14/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7085 |
14/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
173,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7113 |
14/11/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
548,80 |
548,80 |
0,00 |
| 7120 |
18/11/2024 |
ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 7139 |
18/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 7147 |
18/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
| 7150 |
18/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1,07 |
1,07 |
0,00 |
| 7151 |
18/11/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
| 7164 |
19/11/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
4.698,91 |
4.698,91 |
4.698,91 |
| 7183 |
19/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
214,44 |
214,44 |
214,44 |
| 1023 |
20/02/2024 |
EMATER |
8.662,95 |
8.662,95 |
8.662,95 |
| 3152 |
27/05/2024 |
EMATER |
24.168,72 |
18.126,54 |
18.126,54 |
| 2555 |
29/04/2024 |
FUNDO ESTADUAL APOIO PEQUENOS ESTABELECIMENTOS |
5.447,52 |
5.447,52 |
5.447,52 |
| 15 |
02/01/2024 |
ALEX SANDRO TOSO LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 800 |
07/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
7.321,72 |
7.321,72 |
7.321,72 |
| 1438 |
07/03/2024 |
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| Sub-total |
57.570,79 |
51.355,61 |
50.459,74 |
