| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 24/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 953,10 | 953,10 | 953,10 |
| 3131 | 24/05/2024 | CATTIVELLI & BELIN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3154 | 27/05/2024 | ROSANI LORENCETTI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3198 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 3211 | 29/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 147,82 | 147,82 | 147,82 |
| 3345 | 06/06/2024 | CATTIVELLI & BELIN LTDA | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| 3366 | 07/06/2024 | AGUIA I G INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 17/06/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 3632 | 17/06/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| 3731 | 24/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 884,25 | 884,25 | 884,25 |
| 3863 | 24/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 |
| 3864 | 24/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 953,10 | 953,10 | 953,10 |
| 3897 | 26/06/2024 | AMAIR SANTOS DE MOURA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4197 | 12/07/2024 | CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 4293 | 15/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.295,00 | 5.295,00 | 5.295,00 |
| 4378 | 17/07/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 4379 | 17/07/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 4422 | 17/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 153,14 | 153,14 | 153,14 |
| 4491 | 25/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 710,88 | 710,88 | 710,88 |
| 4621 | 25/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 |
| Sub-total | 33.406,46 | 33.406,46 | 33.406,46 | ||
| Primeiro < 305 306 307 308 309 310 311 312 313 > Último |
