Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1963 |
28/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
64,97 |
64,97 |
64,97 |
| 2189 |
08/04/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 2382 |
24/04/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 2418 |
25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.927,43 |
4.927,43 |
4.927,43 |
| 2419 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 2429 |
25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.256,49 |
3.256,49 |
3.256,49 |
| 2430 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
293,08 |
293,08 |
293,08 |
| 2548 |
25/04/2024 |
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFIS |
52,73 |
52,73 |
52,73 |
| 2689 |
06/05/2024 |
TAG - TECNLOGIA DE APOIO A GESTAO LTDA |
14.388,00 |
2.917,57 |
2.917,57 |
| 2691 |
06/05/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 2694 |
06/05/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 2792 |
13/05/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
999,20 |
999,20 |
999,20 |
| 2993 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.927,43 |
4.927,43 |
4.927,43 |
| 2994 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 3004 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.256,49 |
3.256,49 |
3.256,49 |
| 3005 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
293,08 |
293,08 |
293,08 |
| 3130 |
24/05/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3184 |
28/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 3185 |
28/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
135,07 |
135,07 |
135,07 |
| 3202 |
29/05/2024 |
RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| Sub-total |
35.926,91 |
24.456,48 |
24.456,48 |
