Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 945 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
358,87 |
358,87 |
358,87 |
| 946 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.137,47 |
1.137,47 |
1.137,47 |
| 947 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
480,93 |
480,93 |
480,93 |
| 948 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
| 949 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
28,10 |
28,10 |
28,10 |
| 950 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
170,51 |
170,51 |
170,51 |
| 951 |
12/02/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
436,73 |
436,73 |
436,73 |
| 957 |
12/02/2025 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
2.027,75 |
1.592,75 |
0,00 |
| 958 |
12/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 959 |
12/02/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 960 |
12/02/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
| 961 |
12/02/2025 |
MW TERRAPLANAGEM LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 964 |
13/02/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 974 |
13/02/2025 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 975 |
13/02/2025 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 976 |
13/02/2025 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.293,72 |
1.293,72 |
1.293,72 |
| 977 |
13/02/2025 |
FABRICIO CARVALHO 02725206081 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 978 |
13/02/2025 |
LAR DA MENINA |
2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
| 979 |
13/02/2025 |
LAR DA MENINA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 980 |
13/02/2025 |
NATALIA GRANJA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
15.864,08 |
15.429,08 |
11.336,33 |
