Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7140 |
03/10/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7199 |
08/10/2025 |
EBERSON MAGARINOS - ME |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 7254 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 7255 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 7256 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
15.080,00 |
15.080,00 |
15.080,00 |
| 7257 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.682,00 |
1.682,00 |
1.682,00 |
| 7258 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7259 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
| 7260 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7261 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 7319 |
13/10/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.237,60 |
1.237,60 |
1.237,60 |
| 7345 |
15/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7368 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
118,43 |
118,43 |
118,43 |
| 7382 |
15/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 7491 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.087,88 |
1.087,88 |
1.087,88 |
| 7492 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
271,97 |
271,97 |
271,97 |
| 7493 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.218,39 |
3.218,39 |
3.218,39 |
| 7494 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
906,51 |
906,51 |
906,51 |
| 7495 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.359,85 |
1.359,85 |
1.359,85 |
| 7496 |
21/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
222,59 |
222,59 |
0,00 |
| Sub-total |
41.718,92 |
41.628,92 |
41.406,33 |
