Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1057 |
17/02/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 1079 |
17/02/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 |
17/02/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 1082 |
18/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 1083 |
18/02/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1084 |
18/02/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1123 |
19/02/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 |
19/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| 1127 |
19/02/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
0,00 |
| 1128 |
19/02/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1133 |
19/02/2025 |
58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 1142 |
20/02/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
14.692,92 |
2.448,82 |
2.448,82 |
| 1195 |
21/02/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1197 |
21/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 1218 |
24/02/2025 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1237 |
25/02/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1384 |
26/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.473,04 |
4.473,04 |
4.473,04 |
| 1492 |
26/02/2025 |
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1503 |
26/02/2025 |
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1535 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
315,75 |
315,75 |
315,75 |
| Sub-total |
27.304,41 |
13.990,31 |
13.778,31 |
