Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 883 |
30/01/2026 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
6.760,00 |
6.760,00 |
6.760,00 |
| 884 |
30/01/2026 |
MODELO PNEUS LTDA |
41.958,00 |
41.958,00 |
41.958,00 |
| 914 |
02/02/2026 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 958 |
04/02/2026 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 959 |
04/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.308,38 |
2.308,38 |
2.308,38 |
| 960 |
04/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
543,15 |
543,15 |
543,15 |
| 961 |
04/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
633,67 |
633,67 |
633,67 |
| 962 |
04/02/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
334,58 |
334,58 |
334,58 |
| 963 |
04/02/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
76,04 |
76,04 |
76,04 |
| 997 |
05/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.851,53 |
2.851,53 |
2.851,53 |
| 1008 |
06/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.178,00 |
1.178,00 |
1.178,00 |
| 1009 |
06/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 1015 |
06/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1016 |
06/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1017 |
06/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 1031 |
09/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1032 |
09/02/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1040 |
09/02/2026 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 1054 |
09/02/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.179,34 |
1.179,34 |
1.179,34 |
| 1055 |
09/02/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| Sub-total |
66.898,69 |
66.898,69 |
66.898,69 |
