Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2942 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
| 2943 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
854,08 |
427,04 |
427,04 |
| 2972 |
17/04/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
630,68 |
630,68 |
630,68 |
| 2983 |
17/04/2026 |
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
1.415,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| 2988 |
17/04/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
9.868,41 |
9.868,41 |
9.868,41 |
| 2992 |
18/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
827,16 |
827,16 |
827,16 |
| 2993 |
18/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
708,10 |
708,10 |
708,10 |
| 3001 |
22/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.195,92 |
1.195,92 |
1.195,92 |
| 3019 |
23/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
800,60 |
800,60 |
800,60 |
| 3022 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 3023 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3024 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| 3043 |
24/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
574,38 |
574,38 |
574,38 |
| 3048 |
24/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
299,34 |
299,34 |
299,34 |
| 3049 |
24/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
813,60 |
813,60 |
813,60 |
| 3069 |
27/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.134,99 |
1.134,99 |
1.134,99 |
| 3072 |
27/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
501,96 |
501,96 |
501,96 |
| 3132 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
20.993,67 |
20.993,67 |
20.993,67 |
| 3133 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.864,24 |
3.864,24 |
3.864,24 |
| 3134 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| Sub-total |
50.531,56 |
50.104,52 |
50.104,52 |
