Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4230 |
03/06/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
138,07 |
138,07 |
138,07 |
| 4240 |
05/06/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4242 |
05/06/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
246,65 |
246,65 |
246,65 |
| 4248 |
08/06/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 4249 |
08/06/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
583,29 |
583,29 |
583,29 |
| 4250 |
08/06/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.830,79 |
1.830,79 |
1.830,79 |
| 4252 |
08/06/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 4253 |
08/06/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 4271 |
09/06/2026 |
LEANDRO VOIGT - ME |
4.397,85 |
4.397,85 |
4.397,85 |
| 4316 |
08/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.293,35 |
2.293,35 |
2.293,35 |
| 4321 |
09/06/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4322 |
09/06/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 4323 |
09/06/2026 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 4325 |
09/06/2026 |
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
20.040,00 |
20.040,00 |
20.040,00 |
| 4326 |
09/06/2026 |
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
18.480,00 |
18.480,00 |
18.480,00 |
| 4328 |
10/06/2026 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 4329 |
10/06/2026 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4330 |
10/06/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 4335 |
10/06/2026 |
ELISANDRO MULLER-ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4336 |
10/06/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| Sub-total |
51.007,56 |
51.007,56 |
51.007,56 |
