| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 09/02/2026 | MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| 1037 | 09/02/2026 | JOSE LEITE PEÇAS | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 1150 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 350,66 | 350,66 | 350,66 |
| 1187 | 13/02/2026 | SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| 1188 | 13/02/2026 | SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 701,55 | 701,55 | 701,55 |
| 1189 | 13/02/2026 | SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 1.251,80 | 1.251,80 | 1.251,80 |
| 1218 | 18/02/2026 | SUL METAL FERRAGENS LTDA | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 1267 | 18/02/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 975,73 | 975,73 | 975,73 |
| 1268 | 18/02/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 2.387,80 | 2.387,80 | 2.387,80 |
| 1282 | 18/02/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 2.387,80 | 2.387,80 | 2.387,80 |
| 1291 | 18/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.357,84 | 1.357,84 | 1.357,84 |
| 1292 | 18/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 746,83 | 746,83 | 746,83 |
| 1293 | 18/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 237,63 | 237,63 | 237,63 |
| 1294 | 18/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 509,20 | 509,20 | 509,20 |
| 1295 | 18/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 475,26 | 475,26 | 475,26 |
| 1296 | 18/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 466,95 | 466,95 | 466,95 |
| 1317 | 19/02/2026 | CERESER PAVIMENTAÇÕES | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | 20/02/2026 | OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 1337 | 23/02/2026 | COMERCIAL KANNENBERG LTDA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1339 | 23/02/2026 | SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| Sub-total | 18.052,05 | 14.062,05 | 14.062,05 | ||
| Primeiro < 180 181 182 183 184 185 186 187 188 > Último |
