Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5267 |
15/07/2026 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
| 5268 |
15/07/2026 |
FELIPE FAÇANHA DA COSTA |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| 5285 |
16/07/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
235,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5286 |
16/07/2026 |
KAROLINE DE GOES VOIGT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5287 |
16/07/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5294 |
16/07/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 5305 |
17/07/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5307 |
17/07/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5310 |
17/07/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
235,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5325 |
20/07/2026 |
SAR SERVICO DE ANESTESIA E RECUPERACÃO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5326 |
20/07/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5343 |
21/07/2026 |
DREBES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5351 |
21/07/2026 |
DREBES & CIA LTDA |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5446 |
27/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
2.636,00 |
2.636,00 |
2.636,00 |
| 5455 |
27/07/2026 |
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5736 |
28/07/2026 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 5737 |
28/07/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 5743 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
93,93 |
93,93 |
93,93 |
| 5746 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
255,60 |
255,60 |
255,60 |
| 5749 |
28/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
205,63 |
205,63 |
205,63 |
| Sub-total |
10.828,56 |
10.258,66 |
10.258,66 |
